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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000360
Monto de la Factura
₲ 2.132.000
Nro. de Orden de Pago
13498
Fecha de Orden de Pago
02-06-2015
Fecha Emisión Cheque
02-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.027.493
IVA
₲ 193.818
Retención DNCP
₲ 7.598
Retención IVA
₲ 58.145
Retención Renta
₲ 38.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
4,4,5,8,9
Código de Contratación (CC)
CD-28005-15-104993
Monto Contrato
₲ 41.238.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.776.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.216.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286561
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - PAC AD REFERÉNDUM
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado