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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003109
Monto de la Factura
₲ 4.560.000
Nro. de Orden de Pago
14854
Fecha de Orden de Pago
17-12-2015
Fecha Emisión Cheque
17-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.336.477
IVA
₲ 414.545
Retención DNCP
₲ 16.250
Retención IVA
₲ 124.364
Retención Renta
₲ 82.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
14;21
Código de Contratación (CC)
CD-28005-15-108590
Monto Contrato
₲ 8.142.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.141.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.742.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293036
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE REVISTAS VARIAS
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado