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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000191/92
Monto de la Factura
₲ 8.600.000
Nro. de Orden de Pago
14030
Fecha de Orden de Pago
02-09-2015
Fecha Emisión Cheque
02-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.178.443
IVA
₲ 781.818
Retención DNCP
₲ 30.648
Retención IVA
₲ 234.546
Retención Renta
₲ 156.363
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-28005-15-104849
Monto Contrato
₲ 8.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.178.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284287
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado