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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002257
Monto de la Factura
₲ 1.557.792
Nro. de Orden de Pago
13499
Fecha de Orden de Pago
02-06-2015
Fecha Emisión Cheque
02-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.552.127
IVA
₲ 141.617
Retención DNCP
₲ 5.665
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTIONS CENTER S.A.
RUC
80046141-0
Número de Contrato
5,6,9
Código de Contratación (CC)
CD-28005-15-104994
Monto Contrato
₲ 7.705.248
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.490.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.477.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286561
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - PAC AD REFERÉNDUM
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado