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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000359
Monto de la Factura
₲ 3.580.000
Nro. de Orden de Pago
13994
Fecha de Orden de Pago
28-08-2015
Fecha Emisión Cheque
28-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.404.515
IVA
₲ 325.455
Retención DNCP
₲ 12.758
Retención IVA
₲ 97.636
Retención Renta
₲ 65.758
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
010;011
Código de Contratación (CC)
CD-28005-15-107469
Monto Contrato
₲ 6.915.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.915.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.576.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291597
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado