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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000415
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. de Orden de Pago
14513
Fecha de Orden de Pago
12-11-2015
Fecha Emisión Cheque
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.181.381
IVA
₲ 590.909
Retención DNCP
₲ 23.164
Retención IVA
₲ 177.273
Retención Renta
₲ 118.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
14;18;21;23;25
Código de Contratación (CC)
CD-28005-15-111077
Monto Contrato
₲ 14.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.523.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.009.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291488
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficina y de Computación para la UNC
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado