- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000408
Monto de la Factura
₲ 1.280.000
Nro. de Orden de Pago
14222
Fecha de Orden de Pago
07-10-2015
Fecha Emisión Cheque
07-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.275.345
IVA
₲ 116.364
Retención DNCP
₲ 4.655
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
14;18;21;23;25
Código de Contratación (CC)
CD-28005-15-111077
Monto Contrato
₲ 14.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.523.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.009.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291488
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficina y de Computación para la UNC
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado