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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000773
Monto de la Factura
₲ 8.994.000
Nro. de Orden de Pago
14048
Fecha de Orden de Pago
09-09-2015
Fecha Emisión Cheque
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.553.131
IVA
₲ 817.636
Retención DNCP
₲ 32.051
Retención IVA
₲ 245.291
Retención Renta
₲ 163.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
17;18;18;22;23;23
Código de Contratación (CC)
CD-28005-15-110859
Monto Contrato
₲ 35.964.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.226.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.330.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y DE COMUNICACIÓN PARA LA U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado