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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000424
Monto de la Factura
₲ 1.580.000
Nro. de Orden de Pago
14966
Fecha de Orden de Pago
04-01-2016
Fecha Emisión Cheque
04-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.574.255
IVA
₲ 143.636
Retención DNCP
₲ 5.745
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
013;025
Código de Contratación (CC)
CD-28005-15-115141
Monto Contrato
₲ 2.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.870.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.859.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299031
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado