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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000409
Monto de la Factura
₲ 1.290.000
Nro. de Orden de Pago
14862
Fecha de Orden de Pago
17-12-2015
Fecha Emisión Cheque
17-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.285.309
IVA
₲ 117.273
Retención DNCP
₲ 4.691
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
013;025
Código de Contratación (CC)
CD-28005-15-115141
Monto Contrato
₲ 2.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.870.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.859.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299031
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado