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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013244
Monto de la Factura
₲ 17.500.000
Nro. de Orden de Pago
13366
Fecha de Orden de Pago
19-05-2015
Fecha Emisión Cheque
19-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.642.181
IVA
₲ 1.590.909
Retención DNCP
₲ 62.364
Retención IVA
₲ 477.273
Retención Renta
₲ 318.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-28005-15-103657
Monto Contrato
₲ 17.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.642.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273015
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado