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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000481
Monto de la Factura
₲ 2.952.000
Nro. de Orden de Pago
14032
Fecha de Orden de Pago
02-09-2015
Fecha Emisión Cheque
02-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.807.298
IVA
₲ 2.686.364
Retención DNCP
₲ 10.520
Retención IVA
₲ 80.509
Retención Renta
₲ 53.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-28005-15-109897
Monto Contrato
₲ 2.952.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.952.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.807.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291410
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado