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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000548
Monto de la Factura
₲ 6.575.000
Nro. de Orden de Pago
13908
Fecha de Orden de Pago
13-08-2015
Fecha Emisión Cheque
13-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.252.706
IVA
₲ 597.727
Retención DNCP
₲ 23.431
Retención IVA
₲ 179.318
Retención Renta
₲ 119.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-28005-15-105069
Monto Contrato
₲ 6.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.575.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.252.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286593
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - PAC AD REFERÉNDUM
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado