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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000813
Monto de la Factura
₲ 2.777.800
Nro. de Orden de Pago
14298
Fecha de Orden de Pago
20-10-2015
Fecha Emisión Cheque
20-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.641.638
IVA
₲ 252.527
Retención DNCP
₲ 9.899
Retención IVA
₲ 75.758
Retención Renta
₲ 50.505
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
10;11;13;19;20;24;24
Código de Contratación (CC)
CD-28005-15-111161
Monto Contrato
₲ 71.259.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.901.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.766.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291488
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficina y de Computación para la UNC
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado