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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000775
Monto de la Factura
₲ 7.350.000
Nro. de Orden de Pago
14069
Fecha de Orden de Pago
14-09-2015
Fecha Emisión Cheque
14-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.989.716
IVA
₲ 668.182
Retención DNCP
₲ 26.193
Retención IVA
₲ 200.455
Retención Renta
₲ 133.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
10;11;13;19;20;24;24
Código de Contratación (CC)
CD-28005-15-111161
Monto Contrato
₲ 71.259.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.901.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.766.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291488
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Oficina y de Computación para la UNC
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado