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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002575
Monto de la Factura
₲ 2.250.000
Nro. de Orden de Pago
14061
Fecha de Orden de Pago
09-09-2015
Fecha Emisión Cheque
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.139.709
IVA
₲ 204.545
Retención DNCP
₲ 8.018
Retención IVA
₲ 61.364
Retención Renta
₲ 40.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTIONS CENTER S.A.
RUC
80046141-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-28005-15-109895
Monto Contrato
₲ 2.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.139.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291410
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado