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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000229
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
14355
Fecha de Orden de Pago
22-10-2015
Fecha Emisión Cheque
22-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.774.546
IVA
₲ 2.272.727
Retención DNCP
₲ 89.091
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
21;27
Código de Contratación (CC)
CD-28005-15-110858
Monto Contrato
₲ 28.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.722.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291480
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y DE COMUNICACIÓN PARA LA U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado