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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0556092
Monto de la Factura
₲ 1.796.400
Nro. de Orden de Pago
14866
Fecha de Orden de Pago
17-12-2015
Fecha Emisión Cheque
17-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.789.868
IVA
₲ 163.309
Retención DNCP
₲ 6.532
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-28005-15-115050
Monto Contrato
₲ 1.796.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.796.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.789.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299028
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Limpieza para la FCEA
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado