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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007597
Monto de la Factura
₲ 860.000
Nro. de Orden de Pago
13938
Fecha de Orden de Pago
20-08-2015
Fecha Emisión Cheque
20-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 856.873
IVA
₲ 78.182
Retención DNCP
₲ 3.127
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GONZALEZ ESCURRA
RUC
633741-4
Número de Contrato
012;013;020
Código de Contratación (CC)
CD-28005-15-107463
Monto Contrato
₲ 3.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.068.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291623
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ÚTILES DE OFICINA Y MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado