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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000501
Monto de la Factura
₲ 345.000
Nro. de Orden de Pago
13038
Fecha de Orden de Pago
20-03-2015
Fecha Emisión Cheque
20-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 343.745
IVA
₲ 31.364
Retención DNCP
₲ 1.255
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF
RUC
526796-0
Número de Contrato
1;2;3;4;4;5;5
Código de Contratación (CC)
CD-28005-15-103663
Monto Contrato
₲ 25.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.873.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.660.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273015
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado