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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019327
Monto de la Factura
₲ 9.808.600
Nro. de Orden de Pago
14865
Fecha de Orden de Pago
17-12-2015
Fecha Emisión Cheque
17-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.327.801
IVA
₲ 891.691
Retención DNCP
₲ 34.954
Retención IVA
₲ 265.507
Retención Renta
₲ 178.338
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-28005-15-109699
Monto Contrato
₲ 9.808.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.806.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.327.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292726
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO PARA LA FACULTAD DE MEDICINA
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado