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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000345
Monto de la Factura
₲ 1.956.000
Nro. de Orden de Pago
13326
Fecha de Orden de Pago
06-05-2015
Fecha Emisión Cheque
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.948.887
IVA
₲ 177.818
Retención DNCP
₲ 7.113
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
1;1;1;1;2;2;3;3;3
Código de Contratación (CC)
CD-28005-15-103661
Monto Contrato
₲ 33.750.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.750.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.184.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272941
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado