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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000328
Monto de la Factura
₲ 6.050.000
Nro. de Orden de Pago
13171
Fecha de Orden de Pago
13-04-2015
Fecha Emisión Cheque
13-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.753.440
IVA
₲ 550.000
Retención DNCP
₲ 21.560
Retención IVA
₲ 165.000
Retención Renta
₲ 110.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
1;1;1;1;2;2;3;3;3
Código de Contratación (CC)
CD-28005-15-103661
Monto Contrato
₲ 33.750.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.750.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.184.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272941
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado