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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000522/23
Monto de la Factura
₲ 4.643.600
Nro. de Orden de Pago
13902
Fecha de Orden de Pago
12-08-2015
Fecha Emisión Cheque
12-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.415.980
IVA
₲ 422.145
Retención DNCP
₲ 16.548
Retención IVA
₲ 126.673
Retención Renta
₲ 84.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO JAVIER GUCCIONE VERA
RUC
2977540-0
Número de Contrato
08;010;016
Código de Contratación (CC)
CD-28005-15-107310
Monto Contrato
₲ 13.409.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.408.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.751.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291452
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA LA U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado