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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000427/28
Monto de la Factura
₲ 20.210.000
Nro. de Orden de Pago
13904
Fecha de Orden de Pago
13-08-2015
Fecha Emisión Cheque
13-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.726.577
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 79.223
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 404.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-28005-15-107284
Monto Contrato
₲ 20.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.210.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.726.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291620
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textos Educativos para la Facultad de Odontologia
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado