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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000293
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. de Orden de Pago
13173
Fecha de Orden de Pago
13-04-2015
Fecha Emisión Cheque
13-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.043.141
IVA
₲ 290.909
Retención DNCP
₲ 11.404
Retención IVA
₲ 87.273
Retención Renta
₲ 58.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
02;02
Código de Contratación (CC)
CD-28005-15-103665
Monto Contrato
₲ 5.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.996.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.702.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272941
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado