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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000842
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
14514
Fecha de Orden de Pago
12-11-2015
Fecha Emisión Cheque
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.928.240
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.760
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 60.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORA LITOCOLOR SRL
RUC
80002646-2
Número de Contrato
017
Código de Contratación (CC)
CD-28005-15-112550
Monto Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.928.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298717
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL INSTITUCIONAL PARA LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado