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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000524
Monto de la Factura
₲ 6.047.500
Nro. de Orden de Pago
14908
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.751.062
IVA
₲ 549.773
Retención DNCP
₲ 21.551
Retención IVA
₲ 164.932
Retención Renta
₲ 109.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
033
Código de Contratación (CC)
CD-28005-15-115711
Monto Contrato
₲ 6.047.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.047.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.751.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299032
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado