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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000021
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. de Orden de Pago
14972
Fecha de Orden de Pago
04-01-2016
Fecha Emisión Cheque
04-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.568.727
IVA
₲ 6.363.636
Retención DNCP
₲ 249.455
Retención IVA
₲ 1.909.091
Retención Renta
₲ 1.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROMA IMPORT EXPORT S.A.
RUC
80088033-1
Número de Contrato
024/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28005-15-113653
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.568.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292720
Nombre de la Licitación
Reparación y Mantenimiento del Edificio de la Facultad de Medicina
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado