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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000948
Monto de la Factura
₲ 16.380.000
Nro. de Orden de Pago
14926
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.577.083
IVA
₲ 1.489.091
Retención DNCP
₲ 58.372
Retención IVA
₲ 446.727
Retención Renta
₲ 297.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
027;034
Código de Contratación (CC)
CD-28005-15-115712
Monto Contrato
₲ 26.231.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.231.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.945.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299032
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado