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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000481/2/3
Monto de la Factura
₲ 8.613.900
Nro. de Orden de Pago
14352
Fecha de Orden de Pago
22-10-2015
Fecha Emisión Cheque
22-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.407.856
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 33.766
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 172.278
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
21,25,26
Código de Contratación (CC)
CD-28005-15-111751
Monto Contrato
₲ 28.594.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.594.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.910.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291681
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTOS EDUCATIVOS PARA LA U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado