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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000625
Monto de la Factura
₲ 14.779.240
Nro. de Orden de Pago
14147
Fecha de Orden de Pago
21-09-2015
Fecha Emisión Cheque
21-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.054.789
IVA
₲ 1.343.567
Retención DNCP
₲ 52.668
Retención IVA
₲ 403.070
Retención Renta
₲ 268.713
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-28005-15-110245
Monto Contrato
₲ 14.779.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.779.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.054.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286622
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Aulas para la Facultad de Humanidades - 2DO LLAMADO
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado