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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016128
Monto de la Factura
₲ 180.000
Nro. de Orden de Pago
652
Fecha de Orden de Pago
27-06-2013
Fecha Emisión Cheque
27-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.345
IVA
₲ 16.364
Retención DNCP
₲ 655
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
040/2012
Código de Contratación (CC)
CD-27007-12-62509
Monto Contrato
₲ 2.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.176.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.171.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232899
Nombre de la Licitación
Servicio de Monitoreo de Alarmas
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo