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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000597
Monto de la Factura
₲ 950.000
Nro. de Orden de Pago
1354
Fecha de Orden de Pago
30-10-2014
Fecha Emisión Cheque
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 946.545
IVA
₲ 86.364
Retención DNCP
₲ 3.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
033/2012
Código de Contratación (CC)
CD-27007-12-60981
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.438.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.318.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232859
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Soporte de Central Telefónica
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo