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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000023/24
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. de Orden de Pago
1263
Fecha de Orden de Pago
15-11-2013
Fecha Emisión Cheque
15-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.184.320
IVA
₲ 400.000
Retención DNCP
₲ 15.680
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 80.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALTEC S.R.L.
RUC
80020012-8
Número de Contrato
012/2012
Código de Contratación (CC)
CD-27007-12-54328
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.230.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.728.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232847
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de UPS
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo