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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001382
Monto de la Factura
₲ 338.200
Nro. de Orden de Pago
605
Fecha de Orden de Pago
19-06-2013
Fecha Emisión Cheque
19-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 336.970
IVA
₲ 30.745
Retención DNCP
₲ 1.230
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
022/2012
Código de Contratación (CC)
CD-27007-12-58950
Monto Contrato
₲ 9.173.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.162.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.965.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232923
Nombre de la Licitación
Impresiones Varias (Hojas, Recibos y otros)
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo