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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000253
Monto de la Factura
₲ 711.900
Nro. de Orden de Pago
1003
Fecha de Orden de Pago
13-09-2013
Fecha Emisión Cheque
13-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 709.052
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.848
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL GALEANO GUTIERREZ
RUC
1169904-3
Número de Contrato
041/2012
Código de Contratación (CC)
CD-27007-12-62547
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.695.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.672.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232926
Nombre de la Licitación
Provisión de Periódicos Varios para la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo