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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000122/24
Monto de la Factura
₲ 1.910.000
Nro. de Orden de Pago
1488
Fecha de Orden de Pago
17-12-2013
Fecha Emisión Cheque
17-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.816.375
IVA
₲ 173.636
Retención DNCP
₲ 6.807
Retención IVA
₲ 52.091
Retención Renta
₲ 34.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON
RUC
889624-0
Número de Contrato
032/2012
Código de Contratación (CC)
CD-27007-12-60916
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.596.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.834.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232861
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo