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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000089
Monto de la Factura
₲ 580.000
Nro. de Orden de Pago
1059
Fecha de Orden de Pago
26-09-2013
Fecha Emisión Cheque
26-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 577.891
IVA
₲ 52.727
Retención DNCP
₲ 2.109
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON
RUC
889624-0
Número de Contrato
032/2012
Código de Contratación (CC)
CD-27007-12-60916
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.596.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.834.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232861
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo