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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003612
Monto de la Factura
₲ 9.576.130
Nro. de Orden de Pago
1345
Fecha de Orden de Pago
28-11-2013
Fecha Emisión Cheque
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.287.069
IVA
₲ 217.330
Retención DNCP
₲ 36.686
Retención IVA
₲ 65.199
Retención Renta
₲ 187.176
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
039/2012
Código de Contratación (CC)
CD-27007-12-61750
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.191.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.548.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232843
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo