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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002654/2809
Monto de la Factura
₲ 11.631.763
Nro. de Orden de Pago
1129
Fecha de Orden de Pago
15-10-2013
Fecha Emisión Cheque
15-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.281.401
IVA
₲ 261.266
Retención DNCP
₲ 44.572
Retención IVA
₲ 78.380
Retención Renta
₲ 227.410
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
039/2012
Código de Contratación (CC)
CD-27007-12-61750
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.191.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.548.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232843
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo