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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000425
Monto de la Factura
₲ 3.861.000
Nro. de Orden de Pago
770
Fecha de Orden de Pago
29-07-2013
Fecha Emisión Cheque
29-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.671.741
IVA
₲ 351.000
Retención DNCP
₲ 13.759
Retención IVA
₲ 105.300
Retención Renta
₲ 70.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
052/2012
Código de Contratación (CC)
CD-27007-12-65726
Monto Contrato
₲ 34.749.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.374.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.522.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232892
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Servidores (Hardware)
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo