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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000801
Monto de la Factura
₲ 2.520.000
Nro. de Orden de Pago
1268
Fecha de Orden de Pago
15-11-2013
Fecha Emisión Cheque
15-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.396.475
IVA
₲ 229.091
Retención DNCP
₲ 8.980
Retención IVA
₲ 68.727
Retención Renta
₲ 45.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOBUSINESS
RUC
80055860-0
Número de Contrato
059/2012
Código de Contratación (CC)
CD-27007-12-67337
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.113.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.680.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246570
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Aire Acondicionado Central de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo