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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000041/43
Monto de la Factura
₲ 3.856.800
Nro. de Orden de Pago
1484
Fecha de Orden de Pago
17-12-2013
Fecha Emisión Cheque
17-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.667.747
IVA
₲ 350.618
Retención DNCP
₲ 13.744
Retención IVA
₲ 105.185
Retención Renta
₲ 70.124
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUVER SRL
RUC
80024846-5
Número de Contrato
037/2012
Código de Contratación (CC)
CD-27007-12-61915
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.525.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.980.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232861
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo