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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-006194
Monto de la Factura
₲ 16.646.000
Nro. de Orden de Pago
1261
Fecha de Orden de Pago
30-04-2013
Fecha Emisión Cheque
18-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.585.469
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 60.531
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES CARDOZO SERVIN
RUC
1099965-5
Número de Contrato
441
Código de Contratación (CC)
CD-22009-13-70408
Monto Contrato
₲ 18.172.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.129.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.063.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255796
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS IMPRESOS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari