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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-002761
Monto de la Factura
₲ 19.860.000
Nro. de Orden de Pago
2029
Fecha de Orden de Pago
05-09-2013
Fecha Emisión Cheque
05-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.787.782
IVA
₲ 1.805.854
Retención DNCP
₲ 72.218
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILSON RENE QUINTEROS BARUJA
RUC
2579645-3
Número de Contrato
293
Código de Contratación (CC)
CD-22009-13-69270
Monto Contrato
₲ 118.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.541.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.450.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251971
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari