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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000097
Monto de la Factura
₲ 944.900
Nro. de Orden de Pago
1397
Fecha de Orden de Pago
11-06-2013
Fecha Emisión Cheque
11-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 855.564
IVA
₲ 85.900
Retención DNCP
₲ 3.436
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN PATRICIO RAMIREZ GONZALEZ
RUC
881611-5
Número de Contrato
575
Código de Contratación (CC)
CD-22009-13-70709
Monto Contrato
₲ 59.019.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.482.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.300.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255325
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari