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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001417
Monto de la Factura
₲ 9.140.000
Nro. de Orden de Pago
1259
Fecha de Orden de Pago
30-04-2013
Fecha Emisión Cheque
11-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.106.764
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 33.236
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL RAMIREZ GALEANO
RUC
2858252-7
Número de Contrato
439
Código de Contratación (CC)
CD-22009-13-69820
Monto Contrato
₲ 69.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.981.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.780.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250285
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LAVADO,ENGRASE, GOMERIA Y CALIBRACION
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari