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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000552
Nro. de Timbrado
16543825
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. de Orden de Pago
6051
Fecha de Orden de Pago
28-08-2023
Fecha Emisión Cheque
28-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.410.455
IVA
₲ 909.091
Retención DNCP
₲ 35.273
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Escobar
RUC
5157141-2
Número de Contrato
04-06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28003-23-230360
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.563.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.982.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428098
Nombre de la Licitación
Servicios de Fotocopiado en Blanco y Negro
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas