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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000894
Nro. de Timbrado
16637527
Monto de la Factura
₲ 54.969.000
Nro. de Orden de Pago
152
Fecha de Orden de Pago
19-12-2023
Fecha Emisión Cheque
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.231.108
IVA
₲ 4.997.182
Retención DNCP
₲ 191.892
Retención IVA
₲ 1.499.155
Retención Renta
₲ 1.998.873
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO DAVID OLMEDO
RUC
2466452-9
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28003-23-233467
Monto Contrato
₲ 54.969.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.921.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.231.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427640
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 2 - Facultad de Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural